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昆明理工大学2020年预算公开目录

2020-06-12  点击:

昆明理工大学2020年(nian)预(yu)算公开(kai)目录

第一部分 昆明理工大学(xue)2020年部门预算编制说明

第二部分 昆(kun)明理工大学2020年(nian)部门预(yu)算表(biao)

一、部(bu)门(men)财务(wu)收支总体情况表(biao)

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部(bu)门一般公共预(yu)算本级财力(li)安排支出(chu)情(qing)况(kuang)表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况(kuang)表

八、部门政府性基(ji)金预算支(zhi)出情况表

九、财政(zheng)拨款支出明(ming)细表(按经济科目分类)

十、部门一般公(gong)共预算“三(san)公(gong)”经费支(zhi)出情况表

十一(yi)、省本级项目支出绩(ji)效(xiao)目标表(本次下(xia)达)

十二、省本(ben)级项目支出绩(ji)效(xiao)目标表(另文下达)

十三、省(sheng)对(dui)下转移支付(fu)情(qing)况表

十四、省对下转移支付绩效目(mu)标(biao)表

十五、部门政府采购(gou)情况表

第一部(bu)分 昆明(ming)理工大学2020年部(bu)门预算(suan)编制说明(ming)

目 录(lu)

一、基本职能(neng)及主要工(gong)作

(一)部门主要(yao)职责

昆(kun)明理(li)工大(da)学(xue)(xue)创建(jian)于(yu)1954年(nian)(nian),时名(ming)为(wei)昆(kun)明工学(xue)(xue)院,1995年(nian)(nian)更名(ming)为(wei)昆(kun)明理(li)工大(da)学(xue)(xue)。1999年(nian)(nian)原(yuan)昆(kun)明理(li)工大(da)学(xue)(xue)与(yu)原(yuan)云南工业大(da)学(xue)(xue)合并组(zu)建(jian)新的(de)昆(kun)明理(li)工大(da)学(xue)(xue)。经过60年(nian)(nian)的(de)发展,现已成为(wei)一所以工为(wei)主,理(li)工结合,行业特(te)色、区域特(te)色鲜(xian)明,经济、管理(li)、哲学(xue)(xue)、法学(xue)(xue)、文学(xue)(xue)、艺术、医学(xue)(xue)、农学(xue)(xue)、教育等多(duo)学(xue)(xue)科(ke)协调发展的(de)综合性大(da)学(xue)(xue)。

学校全面(mian)贯(guan)彻国(guo)家教育方针,坚持社会主义办学方向(xiang),遵循高(gao)等教育规律,紧密结合国(guo)家、云南经济社会发展和国(guo)际化办学需(xu)要,突显区域、有色(se)(se)金属行(xing)业办学特(te)色(se)(se),全面(mian)履(lv)行(xing)人(ren)才培养、科学研究、社会服务、文化传承创(chuang)新(xin)的职能(neng),建设特(te)色(se)(se)鲜明的研究型高(gao)水平大学。

学(xue)校坚持立(li)德树人(ren),以人(ren)才(cai)(cai)培(pei)(pei)养(yang)为中(zhong)心(xin),把提(ti)高(gao)人(ren)才(cai)(cai)培(pei)(pei)养(yang)质量作(zuo)(zuo)为改(gai)革发展(zhan)的(de)核(he)(he)心(xin)任务,通过(guo)教(jiao)育教(jiao)学(xue)改(gai)革,全(quan)面实施(shi)质量工程,全(quan)面实施(shi)素(su)质教(jiao)育,保证人(ren)才(cai)(cai)培(pei)(pei)养(yang)质量。学(xue)校创造条件,组(zu)织和(he)支持师生开(kai)展(zhan)学(xue)术科(ke)技(ji)活动,建立(li)符(fu)合(he)创新(xin)驱动要求的(de)体制机制和(he)评价体系,提(ti)高(gao)科(ke)研水(shui)平(ping)和(he)创新(xin)能力(li),推动学(xue)术进(jin)(jin)步、科(ke)技(ji)创新(xin)和(he)成(cheng)果转(zhuan)(zhuan)化(hua)(hua)。学(xue)校与(yu)(yu)政府(fu)、企事业(ye)单位、人(ren)民(min)团体及其他社会组(zu)织在教(jiao)育教(jiao)学(xue)、科(ke)学(xue)研究、技(ji)术研发和(he)推广(guang)等方面进(jin)(jin)行多种(zhong)形式(shi)的(de)合(he)作(zuo)(zuo),通过(guo)各(ge)种(zhong)形式(shi)为社会提(ti)供(gong)服务。学(xue)校以中(zhong)国(guo)特色(se)社会主(zhu)义核(he)(he)心(xin)价值体系为核(he)(he)心(xin),培(pei)(pei)育大学(xue)精神,发挥文化(hua)(hua)育人(ren)作(zuo)(zuo)用,在传承与(yu)(yu)创新(xin)中(zhong)建设有(you)昆工特色(se)的(de)大学(xue)文化(hua)(hua)。学(xue)校开(kai)展(zhan)与(yu)(yu)其它国(guo)家和(he)地区的(de)交流与(yu)(yu)合(he)作(zuo)(zuo),利用优质教(jiao)育资源,扩大留学(xue)生规模,发展(zhan)境外办学(xue),联合(he)开(kai)展(zhan)科(ke)学(xue)研究,促(cu)进(jin)(jin)科(ke)技(ji)成(cheng)果转(zhuan)(zhuan)化(hua)(hua)和(he)技(ji)术转(zhuan)(zhuan)让,提(ti)升办学(xue)水(shui)平(ping),促(cu)进(jin)(jin)教(jiao)育国(guo)际化(hua)(hua)。

(二(er))机构设置(zhi)情况

昆明理工大学内设机(ji)构、专门(men)党务(wu)部门(men)、群团组织、直属附属部门(men)、临时机(ji)构、业务(wu)部门(men)、9个附属医院(yuan)、3个应用人才培(pei)养基地,分别(bie)为(wei):

内设机构(gou):党(dang)委(wei)办公(gong)(gong)室(shi)、校(xiao)长办公(gong)(gong)室(shi)、党(dang)委(wei)组织部(bu)、党(dang)委(wei)宣传部(bu)、党(dang)委(wei)统战(zhan)部(bu)、纪检(jian)监(jian)察(cha)室(shi)、巡察(cha)办公(gong)(gong)室(shi)、发(fa)(fa)展规划(hua)处(chu)(chu)(chu)(chu)、研究生工(gong)作(zuo)部(bu)、人事处(chu)(chu)(chu)(chu)、教师工(gong)作(zuo)部(bu)、财(cai)务处(chu)(chu)(chu)(chu)、教务处(chu)(chu)(chu)(chu)、科(ke)学技术院军民(min)融合发(fa)(fa)展工(gong)作(zuo)办公(gong)(gong)室(shi)、学生工(gong)作(zuo)部(bu)(处(chu)(chu)(chu)(chu))、武装(zhuang)部(bu)、审计处(chu)(chu)(chu)(chu)、安全(quan)保卫部(bu)(处(chu)(chu)(chu)(chu))、对外合作(zuo)交流处(chu)(chu)(chu)(chu)、国有资(zi)产与(yu)实验室(shi)管(guan)理处(chu)(chu)(chu)(chu)、校(xiao)友工(gong)作(zuo)与(yu)社(she)会合作(zuo)办公(gong)(gong)室(shi)、离退休工(gong)作(zuo)处(chu)(chu)(chu)(chu)(部(bu))、基建处(chu)(chu)(chu)(chu)。

专(zhuan)门(men)党(dang)务部门(men):机关(guan)党(dang)委、直属部门(men)党(dang)委。

群团组织:中国(guo)教育工(gong)会(hui)昆(kun)明(ming)理(li)工(gong)大(da)学委员会(hui)、中国(guo)共(gong)产主(zhu)义青年(nian)团昆(kun)明(ming)理(li)工(gong)大(da)学委员会(hui)。

直属附属部(bu)(bu)门(men):党校(党委组织部(bu)(bu))、澳博app(党委宣传部(bu)(bu))、教师发(fa)展(zhan)中(zhong)心(xin)(xin)(人事处(chu))、工(gong)程训练中(zhong)心(xin)(xin)、信息化(hua)建(jian)(jian)设管(guan)理(li)中(zhong)心(xin)(xin)、就业(ye)指(zhi)导中(zhong)心(xin)(xin)、学(xue)报编辑(ji)部(bu)(bu)、图(tu)书(shu)馆、档(dang)案馆、后(hou)勤(qin)保障(zhang)服务中(zhong)心(xin)(xin)、分析(xi)测试中(zhong)心(xin)(xin)、资产(chan)经营有限公(gong)司、学(xue)生社(she)区教育管(guan)理(li)中(zhong)心(xin)(xin)、教育发(fa)展(zhan)有限公(gong)司、莲华校区管(guan)理(li)办(ban)公(gong)室、“易班”发(fa)展(zhan)中(zhong)心(xin)(xin)(学(xue)生工(gong)作(zuo)部(bu)(bu))、创新(xin)创业(ye)科技园规(gui)划建(jian)(jian)设指(zhi)挥(hui)部(bu)(bu)(基建(jian)(jian)处(chu))。

临时机构:扶贫(pin)办(ban)、资源整合利用(yong)办(ban)公室。

业(ye)务部门:研究生(sheng)院国(guo)土资源工(gong)程学院冶(ye)金与能源(yuan)工程(cheng)学院材(cai)料科(ke)学与工程学院机(ji)电(dian)工程学院(yuan)电力工程学院信(xin)息(xi)工程(cheng)与自(zi)动(dong)化学院建筑工程学院(yuan)建(jian)筑与城市规划学院(yuan)环境科学与工程学院化学(xue)工(gong)程(cheng)学(xue)院、人文社(she)科研究院、生命科学与医学学部( 医(yi)学院生命科学与(yu)技术学院(yuan)农业与(yu)食品学(xue)院灵(ling)长类转化医(yi)学研究(jiu)院(yuan)校医院)、理学院(yuan)、法学院、云南省地方立法研究院、马克思(si)主义学(xue)院(yuan)艺术(shu)与传媒学院城市学院管理与经济学(xue)院外国(guo)语言(yan)文化学院国际学院(yuan)民航与航空学院交通工程学院云(yun)南工(gong)业干部学院继续(xu)教育学院、公(gong)共安全与应急管理学院、计算(suan)中心体育(yu)部创新(xin)发展研究院。    

9个(ge)附属(shu)医院:云南省第一人民(min)医院、西双版纳州人民医院、普洱市(shi)人(ren)民医院、丽江市人民医院、攀钢集团(tuan)总医院(yuan)、文山州人民医(yi)院(yuan)(yuan)、玉溪(xi)市第(di)二人民医(yi)院(yuan)(yuan)、解放军第(di)59医(yi)院(yuan)(yuan)、曲靖(jing)市妇(fu)幼(you)保健院(yuan)(yuan)。

3个应用(yong)人才培养基地:楚雄(xiong)应(ying)用(yong)人(ren)才培养基(ji)地(di)(楚雄(xiong)技师学(xue)院(yuan)(yuan))、云南国土资源职业学(xue)院(yuan)(yuan)培养基(ji)地(di)(阳宗海)、建(jian)筑应(ying)用(yong)人(ren)才培养基(ji)地(di)(大理)。

(三)重(zhong)点工作概述

2020 年是全(quan)面建成小(xiao)康社会(hui)和“十(shi)三五”规(gui)划(hua)收官之年,是脱贫攻坚决战决胜之年,也是学校实施(shi)“三步走”发展战略“第(di)一(yi)(yi)步”承(cheng)上(shang)启(qi)下的(de)关键之年(nian),重(zhong)(zhong)(zhong)点工作是:坚持以习(xi)近(jin)平新(xin)时代中(zhong)(zhong)国特色社会(hui)主义思(si)想为指导,深入贯(guan)彻(che)党的(de)十(shi)九(jiu)大(da)和十(shi)九(jiu)届二(er)中(zhong)(zhong)、三中(zhong)(zhong)、四中(zhong)(zhong)全(quan)会(hui)精神,学(xue)习(xi)宣传贯(guan)彻(che)习(xi)近(jin)平总书记考(kao)察(cha)云南(nan)重(zhong)(zhong)(zhong)要(yao)讲话精神,全(quan)面(mian)贯(guan)彻(che)落(luo)实(shi)党的(de)教育方针(zhen),认真(zhen)落(luo)实(shi)全(quan)国、全(quan)省(sheng)教育大(da)会(hui)精神,坚持稳(wen)中(zhong)(zhong)求进(jin)总基调,大(da)力推(tui)进(jin)创(chuang)(chuang)建(jian)(jian)“双一(yi)(yi)流(liu)”,全(quan)面(mian)落(luo)实(shi)立德树(shu)人根本任务(wu),统筹推(tui)进(jin)新(xin)冠肺(fei)炎(yan)疫情防(fang)控和学(xue)校建(jian)(jian)设发(fa)展各项任务(wu)落(luo)实(shi),打好校园疫情防(fang)控阻击战,如期完成脱(tuo)贫攻坚重(zhong)(zhong)(zhong)点任务(wu),认真(zhen)抓好省(sheng)纪委省(sheng)监委对(dui)学(xue)校开展“蹲点式”监督检查和党风廉政建(jian)(jian)设责任制考(kao)核整(zheng)改落(luo)实(shi),继续补短板、强弱项、防(fang)风险、提质量,奋力开创(chuang)(chuang)学(xue)校高质量发(fa)展新(xin)局(ju)面(mian)。

二(er)、预算单(dan)位基(ji)本情况(kuang)

我部(bu)(bu)门编制2020年部(bu)(bu)门预算单(dan)(dan)(dan)(dan)位(wei)共1个(ge)(ge)(ge)。其中:财(cai)政全(quan)供(gong)给单(dan)(dan)(dan)(dan)位(wei)0个(ge)(ge)(ge);部(bu)(bu)分供(gong)给单(dan)(dan)(dan)(dan)位(wei)1个(ge)(ge)(ge);特殊供(gong)给单(dan)(dan)(dan)(dan)位(wei)0个(ge)(ge)(ge);自(zi)收(shou)自(zi)支单(dan)(dan)(dan)(dan)位(wei)0个(ge)(ge)(ge)。财(cai)政全(quan)供(gong)给单(dan)(dan)(dan)(dan)位(wei)中行政单(dan)(dan)(dan)(dan)位(wei)0个(ge)(ge)(ge);参(can)公(gong)管理事业单(dan)(dan)(dan)(dan)位(wei)0个(ge)(ge)(ge);非参(can)公(gong)管理事业单(dan)(dan)(dan)(dan)位(wei)1个(ge)(ge)(ge)。截止(zhi)2019年12月统(tong)计,部(bu)(bu)门基本情(qing)况如下:

在(zai)职人(ren)(ren)员编制(zhi)3980人(ren)(ren),其(qi)中:行政编制(zhi) 0人(ren)(ren),事业编制(zhi)3980人(ren)(ren)。在(zai)职实有(you)3830人(ren)(ren),其(qi)中:财(cai)政全供养 0人(ren)(ren),财(cai)政部分(fen)供养3830人(ren)(ren),非(fei)财(cai)政供养0人(ren)(ren)。

离退(tui)(tui)休(xiu)人员 2485人,其(qi)中:离休(xiu) 40人,退(tui)(tui)休(xiu)2445人。

车(che)辆编制51辆,实有车(che)辆51辆。

三、预算单(dan)位收入情(qing)况

根据《云南(nan)省教育厅关于昆明理(li)工大学(xue)2020年部(bu)门(men)预(yu)算的批(pi)复》(云教(jiao)复〔2020〕15号),2020年部(bu)门(men)财务总收入147,210.67万元,其中:一般(ban)公共(gong)预(yu)算财政拨(bo)款100,408.64万元,政府(fu)性(xing)基(ji)金预(yu)(yu)算财政拨款0万元(yuan),国有资本经营预(yu)(yu)算财政拨款0万元(yuan),事业收(shou)入(ru)27,699.52万(wan)元(yuan),事业单位经营(ying)收(shou)入(ru)37.13万(wan)元(yuan),其他(ta)收(shou)入(ru)19,065.38万(wan)元(yuan),上(shang)年结转(zhuan)0万(wan)元(yuan)。

支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)预(yu)算总额(e)147,210.67万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),其中(zhong):本级财力(li)安(an)排的支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)60,222.13万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(其中(zhong):基(ji)本支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)60,222.13万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),已预(yu)拨52,034.67万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),抵扣上(shang)年垫(dian)付(fu)资金(jin)0万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan);项(xiang)目支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)0万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)),收(shou)(shou)费成本补(bu)偿343.00万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),财政专户管理(li)的收(shou)(shou)入安(an)排支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)39,843.51万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),国有资源(资产)安(an)排的支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)0万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),政府性(xing)基(ji)金(jin)预(yu)算支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)0万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),事业(ye)收(shou)(shou)入安(an)排的支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)27,699.52万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),事业(ye)单位经营(ying)收(shou)(shou)入安(an)排的支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)37.13万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),其它收(shou)(shou)入安(an)排的支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)19,065.38万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),上(shang)年结(jie)转安(an)排的支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)0万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

)部门财务(wu)收入情(qing)况

2020年部门财务(wu)总收入147,210.67万(wan)元,其中:一般(ban)公共预算财政拨款100,408.64万元,事业收(shou)入(ru)27,699.52万(wan)(wan)元(yuan),事业单位经(jing)营收(shou)入(ru)37.13万(wan)(wan)元(yuan),其他收(shou)入(ru)19,065.38万(wan)(wan)元(yuan)。

与上年对比增加33,339.48万元,增长29.28%,其(qi)中:一般公(gong)共(gong)预算财政拨款(kuan)增加20,638.68万元,事业(ye)收(shou)入增(zeng)加2,699.52万元,事业(ye)单位经(jing)营收(shou)入增(zeng)加37.13万元,其他(ta)收(shou)入增(zeng)加9,964.15万元。主要原因(yin)分析(xi):省财政(zheng)加大对教育(yu)事业的(de)拨(bo)款投入(ru)(ru);加强对校内部门预(yu)算管理培训(xun),按照(zhao)全口径预(yu)算编制预(yu)算,加强对事业收(shou)入(ru)(ru)、经(jing)营收(shou)入(ru)(ru)及(ji)其他收(shou)入(ru)(ru)的(de)年初估算。

(二)财政拨款收(shou)入情况

2020年部门财政拨款收入(ru)100,408.64万元,其中:本年收入100,408.64万(wan)(wan)元,上年(nian)结(jie)转0万(wan)(wan)元。本(ben)年(nian)收入中,一(yi)般公共预算财政拨(bo)款(kuan)100,408.64万元(本级财力60,222.13万元(yuan),专项收入(ru)0万(wan)元(yuan),执(zhi)法办案补助0万(wan)元(yuan),收费(fei)成本补偿343.00万(wan)元,财政专户管理的收(shou)入39,843.51万元,国(guo)有(you)资(zi)源(yuan)(资(zi)产)有(you)偿使用成本补偿0万元),政府性基(ji)金(jin)预(yu)算财(cai)政拨(bo)款0万元(yuan),国有资本经营预(yu)算财(cai)政拨(bo)款0万元(yuan)。

与上年对比增加20,638.68万元,增长25.87%,其中(zhong)本(ben)级(ji)财(cai)力安排增加17,084.19万(wan)元(yuan),收费成本(ben)补偿项(xiang)目(mu)支出增加11万元,财政专户管理的收入增加(jia)3,574.49万(wan)元(yuan),上年结转减少31万(wan)元(yuan)。主要原因分析(xi):2020年(nian)省(sheng)级财政生均经费(fei)预(yu)算拨(bo)款标准15,000//年,较2019年提高1,000//年,年初预算列入基(ji)本支(zhi)出部分由20199,600/生/年提高至202012,000//年;学校招生规模不断增(zeng)加(jia),按在校生人(ren)数安排的各(ge)类生均经(jing)费增(zeng)加(jia),同时收取的学费和(he)住宿费收入增(zeng)加(jia),因此本级财力安排和财政专户管理的教(jiao)育收费收入均有增加。

四、预算(suan)单(dan)位支(zhi)出(chu)情况(kuang)

2020年(nian)部门预算总支(zhi)出147,210.67 万元(yuan)。与(yu)上年对(dui)比总支(zhi)出(chu)增加33,339.48万元(yuan),增长29.28%,主要原因分(fen)析:2020年部门预算调整支(zhi)出(chu)结构,在保障人员(yuan)经(jing)费及公用经(jing)费等教(jiao)育教(jiao)学工作的(de)基本运行运转经(jing)费的(de)基础上,根(gen)据学校财力,安排(pai)项(xiang)目支(zhi)出(chu)。

财政拨款支出100,408.64万元,比上年79,769.96万元,增加20,638.68万元,增长(zhang)率为(wei)25.87%,其中:基本(ben)支出83,918.56万元(本(ben)级财力(li)安排支出60,222.13万(wan)(wan)(wan)元,财政(zheng)专(zhuan)户管理(li)(li)的收(shou)入安排支出(chu)(chu)(chu)23,696.43万(wan)(wan)(wan)元),比上(shang)(shang)年(nian)(nian)(nian)增(zeng)加34,751.70万(wan)(wan)(wan)元,增(zeng)长70.68%,主要原因分(fen)析:根据2019年(nian)(nian)(nian)基(ji)本(ben)(ben)支出(chu)(chu)(chu)预算执行(xing)情况,2020年(nian)(nian)(nian)调整支出(chu)(chu)(chu)结构,增(zeng)加基(ji)本(ben)(ben)支出(chu)(chu)(chu)预算申报,保障人员经费(fei)及公用经费(fei)等教育教学工(gong)作(zuo)的基(ji)本(ben)(ben)运行(xing)运转(zhuan)(zhuan),维持学校(xiao)稳定(ding)。项(xiang)目支出(chu)(chu)(chu)16,490.08万(wan)(wan)(wan)元,与上(shang)(shang)年(nian)(nian)(nian)本(ben)(ben)年(nian)(nian)(nian)(不含结转(zhuan)(zhuan)资金31万(wan)(wan)(wan)元)30,572.10万(wan)(wan)(wan)元对比减(jian)少(shao)14,082.02万(wan)(wan)(wan)元,降低46.06%,其(qi)中财政(zheng)专(zhuan)户管理(li)(li)的教育收(shou)费(fei)收(shou)入减(jian)少(shao)14,093.02万(wan)(wan)(wan)元,收(shou)费(fei)成本(ben)(ben)补(bu)偿增加11万元,主要原因分析 2020年(nian)学校(xiao)调整支(zhi)出结构和资金来源(yuan),财政(zheng)专户管理的教育收费收入(ru)优先保(bao)障学校(xiao)(xiao)人员经费和公(gong)用经费等基本(ben)支出(chu)刚性(xing)支出(chu),保(bao)障学校(xiao)(xiao)基本(ben)运(yun)行运(yun)转(zhuan)。

(一)财政拨款(kuan)安排支出(chu)按功能科目分类情况

1.教育支(zhi)出(chu)-普通(tong)教育-高等教育(2050205)支(zhi)出(chu) 86,430.43万(wan)元,其中:基本(ben)(ben)(ben)支(zhi)出(chu)预(yu)算(suan)69,940.35万(wan)元,主(zhu)要(yao)用于(yu)保障学(xue)(xue)校人员工资(zi)福利支(zhi)出(chu)和公用经费(fei)(包(bao)括财(cai)政专户管理(li)的(de)教育收费(fei)用于(yu)弥补(bu)学(xue)(xue)校基本(ben)(ben)(ben)支(zhi)出(chu)不足部分),一(yi)般公共预(yu)算(suan)本(ben)(ben)(ben)级(ji)财(cai)力安排支(zhi)出(chu)46,243.92万(wan)元;项目(mu)支(zhi)出(chu)预(yu)算(suan)16,490.08万(wan)元,主(zhu)要(yao)用于(yu)学(xue)(xue)校教学(xue)(xue)科(ke)研运行运转(zhuan)、教育收费(fei)成本(ben)(ben)(ben)专项资(zi)金及偿还债务本(ben)(ben)(ben)息专项资(zi)金。

2. 社会保障和就业支出9,445.21万(wan)元,其(qi)中:

社会保障和就业(ye)支(zhi)出-行政事业(ye)单位养(yang)老支(zhi)出-事业(ye)单位离退休(2080502)预算(suan)支(zhi)出143.21万元,为基本支(zhi)出,主要(yao)用于离退休公用经费。

社会保(bao)障和就业支(zhi)出(chu)-行(xing)政(zheng)事业单(dan)位养老(lao)支(zhi)出(chu)-事业单(dan)位基本养老(lao)保(bao)险缴(jiao)(jiao)费(fei)支(zhi)出(chu)(2080505)6,201.33万(wan)元,为基本支(zhi)出(chu),主要用于事业单(dan)位基本养老(lao)保(bao)险缴(jiao)(jiao)费(fei)。

社(she)会保障和就(jiu)业(ye)支(zhi)出(chu)(chu)-行政事(shi)业(ye)单位(wei)养老(lao)支(zhi)出(chu)(chu)-机关事(shi)业(ye)单位(wei)职业(ye)年金缴费支(zhi)出(chu)(chu)(2080506)3,100.67万元(yuan),为基本支(zhi)出(chu)(chu),主要用于事(shi)业(ye)单位(wei)职业(ye)年金缴费支(zhi)出(chu)(chu)。

3.住房(fang)保障支(zhi)出(chu)-住房(fang)改(gai)革支(zhi)出(chu)-住房(fang)公积(ji)金(2210201)4,533.00万元,均为基本支(zhi)出(chu),主(zhu)要用于单位缴纳住房(fang)公积(ji)金。

(二)财政拨款安排支出按(an)经济(ji)科(ke)目分(fen)类情(qing)况(kuang)

(本条(tiao)按部(bu)门预(yu)算(suan)支出(chu)经(jing)济(ji)科目分类)

工资福利支(zhi)出(chu)(类(lei))83,880.15万元(其中:基本支(zhi)出(chu)83,590.35万元,项(xiang)目支(zhi)出(chu)289.80万元)。

基(ji)本工资(zi)20,625.47万元(其中(zhong):基(ji)本支(zhi)出(chu)20,335.67万元,项目支(zhi)出(chu)289.80万元)。

津贴(tie)补贴(tie)12,074.51 万(wan)元(其中:基(ji)本支(zhi)出 12,074.51万元(yuan))

绩效工资26,870.46元(其中:基本支出26,870.46万元)

机关事(shi)业单位基本养老保险缴费(fei)6,201.33(其(qi)中(zhong):基本(ben)支出6,201.33万(wan)元)。

职业(ye)年金缴(jiao)费3,100.67万(wan)元(其中:基本支出3,100.67万(wan)元)。

其他社会保障缴(jiao)费139.00万元(其中:基本支出139.00万元)。

住(zhu)房(fang)公积金(jin)4,533.00万元(yuan)(其中:基本支出4,533.00万元(yuan))。

其(qi)他(ta)工(gong)资(zi)福利支出(chu)10,335.71万(wan)元(yuan)(其(qi)中(zhong):基本支出(chu)10,335.71万(wan)元(yuan))。

商品和服务支(zhi)(zhi)出(类)1,900.87万(wan)元(其中:基本支(zhi)(zhi)出328.21万(wan)元,项目支(zhi)(zhi)出1,572.66万(wan)元)。

印刷费3.10万(wan)元(yuan)(yuan)(其中(zhong):基(ji)本(ben)支(zhi)出(chu)0万(wan)元(yuan)(yuan),项目支(zhi)出(chu)3.10万(wan)元(yuan)(yuan))。

物(wu)业管理费125.75万(wan)元(其中:基(ji)本支出(chu)0万(wan)元,项目支出(chu)125.75万(wan)元)。

差旅费 2.80万元(其中(zhong):基本支出(chu)0万元,项目支出(chu)2.80万元)。

维修(护)费 16.80万元(其(qi)中(zhong):基本支出0万元,项目支出16.80万元)。

会议费 81.50万元(其中:基本支出(chu)0万元,项目(mu)支出 81.50万元(yuan))。

培训费2.50万元(其(qi)中:基本支出0万(wan)元,项目支出2.50万元)。

公(gong)务(wu)接待费 90.00万元(其中:基本支出(chu)90.00万元,项(xiang)目支(zhi)出0万(wan)元)。

专(zhuan)用(yong)材料费 116.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出(chu)116.00万(wan)元(yuan))

劳务费(fei) 2.00 万元(其中:基本支出0万元,项目支出 2.00万元)。

委(wei)托业务费 940.21万元(其中:基本支出(chu)0万元,项目支出 940.21 万(wan)元(yuan))。

公务(wu)用车运行维护费(fei)95.00万(wan)元(其中:基本支出95.00万(wan)元,项目支出0万(wan)元)。

其他交通费用282.00万(wan)元(其中:基本项目(mu)支出0万(wan)元,项目(mu)支(zhi)出282.00万元)

其他(ta)商品和(he)服(fu)务支出143.21万(wan)元(yuan)(其中(zhong):基本支出143.21万(wan)元项目支出0万(wan)元(yuan))

对个人和家(jia)庭的补助支出(类(lei))0万元(yuan)(其(qi)中(zhong):基本支出0万元(yuan),项(xiang)目支出0万元(yuan))。

债务利息及费(fei)用支出(类)270.00万元(其中(zhong):基本(ben)支出0万元,项目(mu)支出270.00万元(yuan))。

国外债务(wu)付息(xi)270.00万元(其中:基(ji)本支出0万元,项目支出270.00万(wan)元)。

资本(ben)性支出14,357.62万(wan)元(类)(其中:基本(ben)支出0万元,项目支(zhi)出14,357.62万元)。

办公设备购置1,643.50万元(其中:基本支出0万元,项目支出1,643.50万元)。

专用设(she)备(bei)购置12,661.12万(wan)元(其(qi)中:基本支(zhi)出0万元,项目支(zhi)出12,661.12万元(yuan))。

文物和(he)陈列品购置3.00万元(其(qi)中:基(ji)本支出0万元,项目(mu)支出(chu)3.00万(wan)元)。

其他(ta)资(zi)本(ben)性(xing)支出50.00万元(其中:基本(ben)支出0万元,项目(mu)支出(chu)50.00万元)。

、省(sheng)对下转(zhuan)项转(zhuan)移支付情况

(一)列入省对(dui)下专(zhuan)项转移支付(fu)项目(mu)清单项目(mu)情况

无。

(二)与中(zhong)央配套事项

无。

(三)按既(ji)定政策(ce)标(biao)准测算补助事(shi)项

无(wu)。

、政府(fu)采购预算情况

根据《中(zhong)华人民共(gong)和国政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)购(gou)(gou)(gou)法(fa)》的有(you)关规定(ding),编制了政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)购(gou)(gou)(gou)预(yu)算(suan),共(gong)涉及采(cai)购(gou)(gou)(gou)项目 20 个,采(cai)购(gou)(gou)(gou)预(yu)算(suan)资金(jin) 19,554.10万(wan)(wan)元(yuan),其中(zhong):政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)购(gou)(gou)(gou)货物预(yu)算(suan)19,554.10万(wan)(wan)元(yuan)、政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)购(gou)(gou)(gou)服务(wu)预(yu)算(suan)0万(wan)(wan)元(yuan)、政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)购(gou)(gou)(gou)工程预(yu)算(suan)0万(wan)(wan)元(yuan)。

“三公”经费增减变(bian)化情(qing)况及原因(yin)说明

2020年(nian)一般公(gong)(gong)(gong)共预算(suan)(suan)财(cai)政拨(bo)款本级财(cai)力(li)“三公(gong)(gong)(gong)”经费(fei)预算(suan)(suan)合计为185.00万元(yuan),其(qi)中:因公(gong)(gong)(gong)出(chu)国(境)费(fei)支(zhi)出(chu)0 万元(yuan),公(gong)(gong)(gong)务(wu)接待费(fei)支(zhi)出(chu) 90.00 万元(yuan),公(gong)(gong)(gong)务(wu)用车购置及运行(xing)维护费(fei)支(zhi)出(chu) 95.00万元(yuan)(其(qi)中,公(gong)(gong)(gong)务(wu)用车运行(xing)维护费(fei)支(zhi)出(chu) 95.00万元(yuan))。较上年(nian)减(jian)(jian)少162.90万元(yuan),下降46.82%, 2020年(nian)“三公(gong)(gong)(gong)”经费(fei)支(zhi)出(chu)预算(suan)(suan)减(jian)(jian)少的主要原(yuan)因是学校严格(ge)落(luo)实过“紧(jin)日(ri)子”要求,按照“只减(jian)(jian)不(bu)增”的原(yuan)则,从(cong)严从(cong)紧(jin)安(an)排“三公(gong)(gong)(gong)”经费(fei)预算(suan)(suan),切实做到(dao)厉行(xing)节约。具体变动情况如(ru)下:

(一(yi))因(yin)公出国(境)费

2020年(nian)因(yin)公出国(guo)(境(jing))费预算(suan)为0万(wan)元(yuan),较上年(nian)减少(shao)80万(wan)元(yuan),下降100.00%,共计安排因(yin)公出国(guo)(境(jing))团组(zu)0个,因(yin)公出国(guo)(境(jing))0人(ren)次。

增(zeng)减变化原因:2020年(nian)一般(ban)公(gong)共预算财政(zheng)拨(bo)款本级财力没有安排因公(gong)出国(境)费。

(二)公(gong)务接待(dai)费

2020年(nian)公(gong)(gong)务接待(dai)费预算为(wei)90万(wan)元(yuan),较上年(nian)减少(shao)40万(wan)元(yuan),下(xia)降30.77%,预计国内公(gong)(gong)务接待(dai)批次为(wei)70次,共计接待(dai)580人次。

增减变化原因:公(gong)务(wu)接(jie)待(dai)中,严格(ge)执行上级和学(xue)校有关规定,控制公(gong)务(wu)接(jie)待(dai)次数及人(ren)数,且部分接(jie)待(dai)安排(pai)在学(xue)校食堂用餐,接(jie)待(dai)费逐年减少。

(三)公务用车购置(zhi)及运行维护(hu)费

2020年公(gong)务用(yong)车(che)购置(zhi)及运行(xing)维(wei)护(hu)费(fei)为(wei)95万(wan)元(yuan),较上(shang)(shang)年减少42.90万(wan)元(yuan),下降(jiang)31.11%。其(qi)中:公(gong)务用(yong)车(che)购置(zhi)费(fei)0万(wan)元(yuan),较上(shang)(shang)年增加0万(wan)元(yuan),增长 0.00%;公务用车运(yun)行维护(hu)费95.00万元,较上年减少42.90万元,下降(jiang)31.11%。2020 年没有购置公(gong)务用车(che)计划,年末公务用车(che)保有量为51辆。

增减变化(hua)原因:2019 年学校完成公(gong)务用车改革(ge)后(hou),车辆交回学校运输中(zhong)心统一进行(xing)集中(zhong)管理,管理措施到位(wei),切实(shi)降(jiang)低车辆运行(xing)维护费(fei)。

八、重点项目(mu)预算(suan)绩效目(mu)标(biao)情况

根据《云南省教(jiao)(jiao)育厅(ting)关于全(quan)面(mian)(mian)开展预(yu)(yu)(yu)(yu)算绩效(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)管理(li)(li)工(gong)作(zuo)(zuo)的(de)(de)通(tong)(tong)知》(云教(jiao)(jiao)发〔2018〕120号(hao)),学(xue)(xue)(xue)校于2018年12月修(xiu)订了《昆明(ming)(ming)(ming)理(li)(li)工(gong)大(da)(da)学(xue)(xue)(xue)全(quan)面(mian)(mian)预(yu)(yu)(yu)(yu)算管理(li)(li)办(ban)法》(昆理(li)(li)工(gong)大(da)(da)校字〔2018〕128号(hao)),该(gai)办(ban)法中(zhong)(zhong)第二(er)条(tiao)明(ming)(ming)(ming)确(que)(que)预(yu)(yu)(yu)(yu)算绩效(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)管理(li)(li)的(de)(de)含义,第十五条(tiao)明(ming)(ming)(ming)确(que)(que)申报部(bu)门的(de)(de)绩效(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)目(mu)标(biao)编(bian)制(zhi)(zhi)要(yao)求(qiu)(qiu)和(he)责(ze)任,第二(er)十六条(tiao)进一步明(ming)(ming)(ming)确(que)(que)各(ge)学(xue)(xue)(xue)院部(bu)门预(yu)(yu)(yu)(yu)算绩效(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)管理(li)(li)的(de)(de)责(ze)任,第四十条(tiao)明(ming)(ming)(ming)确(que)(que)了预(yu)(yu)(yu)(yu)算绩效(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)跟踪(zong)、评价管理(li)(li)的(de)(de)工(gong)作(zuo)(zuo)内容和(he)要(yao)求(qiu)(qiu),第四十一条(tiao)明(ming)(ming)(ming)确(que)(que)了预(yu)(yu)(yu)(yu)算绩效(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)管理(li)(li)结果运用。根据《云南省教(jiao)(jiao)育厅(ting)关于全(quan)面(mian)(mian)开展预(yu)(yu)(yu)(yu)算绩效(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)管理(li)(li)工(gong)作(zuo)(zuo)的(de)(de)通(tong)(tong)知》(云教(jiao)(jiao)发〔2018〕120号(hao))要(yao)求(qiu)(qiu),由教(jiao)(jiao)育厅(ting)负责(ze)编(bian)制(zhi)(zhi)中(zhong)(zhong)长(zhang)期绩效(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)目(mu)标(biao)和(he)部(bu)门整(zheng)体支出绩效(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)目(mu)标(biao),学(xue)(xue)(xue)校负责(ze)编(bian)制(zhi)(zhi)项(xiang)(xiang)目(mu)支出绩效(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)目(mu)标(biao)。2020年部(bu)门预(yu)(yu)(yu)(yu)算项(xiang)(xiang)目(mu)支出预(yu)(yu)(yu)(yu)算包(bao)含四个项(xiang)(xiang)目(mu),分别是“昆明(ming)(ming)(ming)理(li)(li)工(gong)大(da)(da)学(xue)(xue)(xue)双一流建设专(zhuan)(zhuan)项(xiang)(xiang)资(zi)金(jin)(jin)”、“昆明(ming)(ming)(ming)理(li)(li)工(gong)大(da)(da)学(xue)(xue)(xue)教(jiao)(jiao)学(xue)(xue)(xue)科研(yan)运行(xing)运转(zhuan)专(zhuan)(zhuan)项(xiang)(xiang)资(zi)金(jin)(jin)”和(he)“昆明(ming)(ming)(ming)理(li)(li)工(gong)大(da)(da)学(xue)(xue)(xue)幼教(jiao)(jiao)学(xue)(xue)(xue)前教(jiao)(jiao)育师(shi)资(zi)培训专(zhuan)(zhuan)项(xiang)(xiang)资(zi)金(jin)(jin)”、“昆明(ming)(ming)(ming)理(li)(li)工(gong)大(da)(da)学(xue)(xue)(xue)偿(chang)还债务本息(xi)专(zhuan)(zhuan)项(xiang)(xiang)资(zi)金(jin)(jin)”。重点项(xiang)(xiang)目(mu)预(yu)(yu)(yu)(yu)算绩效(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)目(mu)标(biao)如下(xia):

(一(yi))昆(kun)明理工(gong)大学双一(yi)流建设专项资金

目标1:加强科研(yan)创(chuang)新能(neng)力(li)建设(she),新增(zeng)立项国家级(ji)(ji)科研(yan)项目50项;建设(she)好(hao)(hao)2017年(nian)新增(zeng)博士、硕(shuo)士学(xue)(xue)位(wei)授权点(dian),建设(she)好(hao)(hao)现有(you)博士、硕(shuo)士学(xue)(xue)位(wei)授权点(dian),全(quan)面(mian)提升全(quan)国学(xue)(xue)科评(ping)估(gu)排名(ming),培(pei)养博士60名(ming)、硕(shuo)士2000名(ming);在上级(ji)(ji)教育行政(zheng)部门(men)组(zu)织的学(xue)(xue)位(wei)点(dian)自评(ping)估(gu)抽查中(zhong)95%合格。

目标2:优质生(sheng)源保(bao)障。继(ji)续扩大(da)一本招(zhao)生(sheng)范围,提(ti)高招(zhao)生(sheng)计(ji)划(hua)编制的科学(xue)性,扩大(da)省外招(zhao)生(sheng)计(ji)划(hua)投(tou)放比(bi)例,完善招(zhao)生(sheng)录取原(yuan)则(ze);强化招(zhao)生(sheng)宣传,制定优惠政策,加大(da)对(dui)优质生(sheng)源的吸引力度,提(ti)升生(sheng)源质量(liang)。

目(mu)标3:成立(li)“课(ke)程管(guan)理(li)中心”,通(tong)过制订课(ke)程质(zhi)(zhi)量(liang)标准(zhun)、实施课(ke)程准(zhun)入(ru)退出管(guan)理(li)等相关工作,有效提升(sheng)本科教学质(zhi)(zhi)量(liang)。

目标4:人才(cai)培(pei)养(yang)模(mo)式(shi)改革(ge)。建(jian)立以拨尖创新人才(cai)培(pei)养(yang)为(wei)(wei)引(yin)领,高端(duan)应用人才(cai)培(pei)养(yang)为(wei)(wei)主体,交(jiao)叉复合人才(cai)培(pei)养(yang)为(wei)(wei)特色的多(duo)层次、多(duo)路径本(ben)科人才(cai)培(pei)养(yang)体系;提高转专(zhuan)(zhuan)业(ye)自由(you)度,增加(jia)双专(zhuan)(zhuan)业(ye)、辅修专(zhuan)(zhuan)业(ye)和交(jiao)叉能力(li)认证;拓(tuo)展(zhan)学生出国(境(jing))交(jiao)流学习渠道;建(jian)设(she)一流专(zhuan)(zhuan)业(ye)群。

目(mu)标5:课程(cheng)体系优化(hua)。制(zhi)订2019版学分制(zhi)本科人(ren)才(cai)培养(yang)方(fang)案,加强系列(lie)核(he)(he)心课程(cheng)建设,落实基于OBE理念的培养(yang)方(fang)案制(zhi)订。核(he)(he)心课程(cheng)体系符合专业人(ren)才(cai)培养(yang)目(mu)标及教育部《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准(zhun)》相关要求。

目标6:大力实(shi)施“人(ren)(ren)(ren)(ren)才强(qiang)校(xiao)”战略,2020年,通过招聘、调动等方(fang)式引进(jin)10名(ming)左右博(bo)士(shi)(shi),通过培养省级(ji)以上(shang)高(gao)层次人(ren)(ren)(ren)(ren)次50人(ren)(ren)(ren)(ren)左右;预计新增非(fei)在职博(bo)士(shi)(shi)后(hou)(含(han)外籍博(bo)士(shi)(shi)后(hou))、在职博(bo)士(shi)(shi)后(hou)34人(ren)(ren)(ren)(ren)、新增在职省级(ji)博(bo)士(shi)(shi)后(hou)6人(ren)(ren)(ren)(ren);预计组(zu)织各类教师培训100人(ren)(ren)(ren)(ren)次,以抓好各类人(ren)(ren)(ren)(ren)才队伍(wu)建(jian)设(she),全面提高(gao)人(ren)(ren)(ren)(ren)才队伍(wu)数量(liang)和整(zheng)体素质(zhi),打造(zao)高(gao)水平(ping)人(ren)(ren)(ren)(ren)才聚(ju)集地和创(chuang)新人(ren)(ren)(ren)(ren)才高(gao)地,为建(jian)设(she)特(te)色鲜明研究型高(gao)水平(ping)大学和扎实(shi)推进(jin)“双一(yi)流”大学建(jian)设(she)进(jin)程(cheng)。

(二)昆(kun)明理工大学(xue)教学(xue)科研运行运转专项资金

目(mu)标1:围绕学校(xiao)(xiao)“双一流(liu)”建设目(mu)标,促进学校(xiao)(xiao)教学、科(ke)研事业的(de)发展,增强(qiang)学校(xiao)(xiao)条件(jian)设施,提升学校(xiao)(xiao)软实(shi)力,扩大人(ren)才培养的(de)规模(mo),为各(ge)学院、部门教学、科(ke)研提供强(qiang)有力保(bao)障(zhang),为学校(xiao)(xiao)“双一流(liu)”大学提供强(qiang)大的(de)硬件(jian)支撑。

目标2:稳步(bu)推(tui)进(jin)学(xue)校深化学(xue)分制(zhi)改(gai)革工作,按(an)流程(cheng)尽快(kuai)完(wan)成(cheng)“课程(cheng)管(guan)理中(zhong)心”的(de)设(she)置,健全管(guan)理服(fu)务(wu)机制(zhi)和保障(zhang)配套措施,为建设(she)一流课程(cheng)、一流专业、一流学(xue)科奠定坚(jian)实的(de)基础。

目标3:围(wei)绕学(xue)校“双一(yi)流(liu)”建设目标,促进(jin)学(xue)校科研事业的(de)(de)发展,拓宽科研经(jing)费来源渠道,整(zheng)合学(xue)校的(de)(de)科技(ji)资源。争取更(geng)多的(de)(de)科研资金用于支持(chi)科学(xue)研究和人才培养工作向(xiang)更(geng)高水平发展。

目标(biao)4:进一(yi)步加强科研项(xiang)目的申报工作(zuo),加强与国(guo)家、地方以及企业科技管理部门(men)的沟通与联系,开展多种(zhong)形式(shi)的项(xiang)目对(dui)接和(he)推(tui)介活(huo)动,做(zuo)好资质(zhi)证社会(hui)服务。

目(mu)标5:加强科研成果的管理,组(zu)织成果的评价和奖励申报。进(jin)一步提高(gao)论(lun)文和论(lun)著的质量。

目标6:积(ji)极开展创新驱(qu)动(dong),加强知(zhi)识产权的创造、运用(yong)和保护工(gong)作,保持专利授权量的平稳。

目标(biao)7:以国(guo)家重点实验室建设为契机,加(jia)强基础研(yan)究(jiu),提(ti)升原(yuan)始创新(xin)能力,聚集和培养优(you)秀科技人(ren)才、开展高水平学(xue)术(shu)交流、建设科研(yan)装备先(xian)进的创新(xin)平台,培育校内团队,争(zheng)取申报(bao)成功国(guo)家社科和教(jiao)育部重大项目。

目标(biao)8:继续(xu)完善制度建(jian)设,科(ke)学规划,合理布局,进(jin)一步提升(sheng)科(ke)研(yan)环境(jing)和条件,加强(qiang)高(gao)层(ceng)次人才的(de)引培,继续(xu)提高(gao)高(gao)水平成果产出的(de)能力(li),增强(qiang)科(ke)学研(yan)究对“双一流”建(jian)设的(de)支撑(cheng)作用。

九(jiu)、其他公(gong)开信息

(一)专(zhuan)业名词解释

1.财(cai)(cai)政(zheng)拨款(kuan)(kuan)收入:指由(you)省(sheng)级(ji)财(cai)(cai)政(zheng)当年拨付(fu)的(de)资金。按现(xian)行管理(li)制度,省(sheng)级(ji)部门预(yu)算中反映(ying)的(de)财(cai)(cai)政(zheng)拨款(kuan)(kuan)包括(kuo)一般(ban)公共预(yu)算财(cai)(cai)政(zheng)拨款(kuan)(kuan)和政(zheng)府性基金财(cai)(cai)政(zheng)拨款(kuan)(kuan)。

2.上(shang)级补助收入:指事业单位从主管部门和上(shang)级单位取得的(de)非财政补助收入。

3.事(shi)(shi)(shi)业(ye)(ye)收(shou)入(ru)(ru):指事(shi)(shi)(shi)业(ye)(ye)单位开展专(zhuan)(zhuan)业(ye)(ye)业(ye)(ye)务活(huo)动及其(qi)辅助活(huo)动取得(de)的(de)(de)(de)收(shou)入(ru)(ru)。其(qi)中:按照国家有关规定应(ying)当(dang)上缴(jiao)国库或(huo)者(zhe)财政专(zhuan)(zhuan)户的(de)(de)(de)资(zi)金(jin),不计入(ru)(ru)事(shi)(shi)(shi)业(ye)(ye)收(shou)入(ru)(ru);从财政专(zhuan)(zhuan)户核(he)拨给(ji)事(shi)(shi)(shi)业(ye)(ye)单位的(de)(de)(de)资(zi)金(jin)和经核(he)准不上缴(jiao)国库或(huo)者(zhe)财政专(zhuan)(zhuan)户的(de)(de)(de)资(zi)金(jin),计入(ru)(ru)事(shi)(shi)(shi)业(ye)(ye)收(shou)入(ru)(ru),如教育收(shou)费等(deng)。

4.附属(shu)单位(wei)上缴收入:指(zhi)事业(ye)单位(wei)附属(shu)独(du)立核(he)算单位(wei)按照有关(guan)规定上缴的收入。

5.经营收(shou)(shou)入:指(zhi)事(shi)业单(dan)位在专业业务活(huo)(huo)动及其辅助活(huo)(huo)动之(zhi)外开展非独立核(he)算经营活(huo)(huo)动取得的收(shou)(shou)入。

6.其他收(shou)入(ru):指(zhi)单位取得的除上(shang)述(shu)“财(cai)政拨(bo)款收(shou)入(ru)”、“上(shang)级补助收(shou)入(ru)”、“事(shi)业收(shou)入(ru)”、“附属(shu)单位上(shang)缴收(shou)入(ru)”、“经营收(shou)入(ru)”等以外的各项收(shou)入(ru),包括利息收(shou)入(ru)、捐赠收(shou)入(ru)、非同(tong)级财(cai)政拨(bo)款收(shou)入(ru)等。

7.上年(nian)结转(zhuan):指以前年(nian)度尚未(wei)完成、结转(zhuan)到本年(nian)仍(reng)按原规定(ding)用途继续使用的资(zi)金(jin)。

8.基(ji)本支(zhi)出:指(zhi)为保障其机构正(zheng)常(chang)(chang)运转、完成日(ri)常(chang)(chang)工作任(ren)务而(er)发生(sheng)的人员支(zhi)出和(he)日(ri)常(chang)(chang)公用(yong)支(zhi)出。

9.项目支(zhi)出(chu):指在(zai)基本支(zhi)出(chu)之(zhi)外为完成特定的(de)工作任(ren)务(wu)或事业(ye)发展目标所发生的(de)支(zhi)出(chu)。

10.经营支出(chu):指事业(ye)单位(wei)在(zai)专业(ye)业(ye)务活动(dong)及其辅助活动(dong)之(zhi)外开(kai)展(zhan)非独(du)立核算经营活动(dong)发生的支出(chu)。

11.工资福利支出(类(lei)):反(fan)映单(dan)位开支的在(zai)职职工和(he)编(bian)制外长期聘(pin)用(yong)人员(yuan)的各(ge)类(lei)劳动(dong)报(bao)酬(chou),以及为上述人员(yuan)缴纳的各(ge)项社会保险(xian)费等。

12.商品(pin)和(he)服务支(zhi)(zhi)出(类):反映单位购买商品(pin)和(he)服务的(de)支(zhi)(zhi)出。

13.一般(ban)公(gong)共预算(suan)“三(san)公(gong)”经(jing)费(fei):是(shi)指使用一般(ban)公(gong)共预算(suan)财(cai)政拨款本级财(cai)力安排的(de)因公(gong)出国(guo)(境)费(fei)、公(gong)务用车购置(zhi)及(ji)运行维护费(fei)和公(gong)务接待费(fei)。

14.经(jing)济(ji)科目:指政府支出按经(jing)济(ji)性质(zhi)和具体(ti)用途(tu)所作的一种分类科目,具体(ti)设类、款两级(ji)。

15.功(gong)能科目:指政府支出按其主要职(zhi)能活(huo)动(dong)所作(zuo)的一种(zhong)分类科目,主要反映政府活(huo)动(dong)的不同功(gong)能和政策目标,具体设(she)类、款、项三级。

16.按照党中(zhong)(zhong)央、国务(wu)(wu)院有关(guan)文件及部门预算管理有关(guan)规(gui)定(ding),“三公(gong)(gong)(gong)”经费(fei)(fei)包括因(yin)公(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)国(境)费(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)务(wu)(wu)用(yong)车(che)(che)购(gou)(gou)(gou)置(zhi)(zhi)及运行维护(hu)费(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)务(wu)(wu)接待(dai)(dai)费(fei)(fei)。其中(zhong)(zhong):因(yin)公(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)国(境)费(fei)(fei),指(zhi)单位工作人员(yuan)公(gong)(gong)(gong)务(wu)(wu)出(chu)(chu)国(境)的(de)国际旅(lv)费(fei)(fei)、国外(wai)城市间交通费(fei)(fei)、住宿费(fei)(fei)、伙(huo)食费(fei)(fei)、培(pei)训费(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)杂费(fei)(fei)等支出(chu)(chu);公(gong)(gong)(gong)务(wu)(wu)用(yong)车(che)(che)购(gou)(gou)(gou)置(zhi)(zhi)费(fei)(fei),指(zhi)单位公(gong)(gong)(gong)务(wu)(wu)用(yong)车(che)(che)车(che)(che)辆购(gou)(gou)(gou)置(zhi)(zhi)支出(chu)(chu)(含车(che)(che)辆购(gou)(gou)(gou)置(zhi)(zhi)税);公(gong)(gong)(gong)务(wu)(wu)用(yong)车(che)(che)运行维护(hu)费(fei)(fei),指(zhi)单位公(gong)(gong)(gong)务(wu)(wu)用(yong)车(che)(che)燃料费(fei)(fei)、维修费(fei)(fei)、过路过桥费(fei)(fei)、保险费(fei)(fei)、安全(quan)奖励费(fei)(fei)用(yong)等支出(chu)(chu);公(gong)(gong)(gong)务(wu)(wu)接待(dai)(dai)费(fei)(fei),指(zhi)单位按规(gui)定(ding)开支的(de)各类公(gong)(gong)(gong)务(wu)(wu)接待(dai)(dai)(含外(wai)宾(bin)接待(dai)(dai))费(fei)(fei)用(yong)。

(二)机(ji)关运行经费安(an)排变化及原因说明

昆(kun)明理工大学属于非(fei)参公(gong)管理事业单位,无机关运行经费。

(三)国有(you)资产(chan)占用(yong)情况

鉴于截(jie)至(zhi)2019年12月(yue)31日的国有资产占有使用情况需在(zai)完成(cheng)2019年决算编制后才能统计汇总相关数据(ju),因此,将(jiang)在(zai)公开2019年度部门(men)(men)决算时一(yi)并公开部门(men)(men)截(jie)至(zhi)2019年12月(yue)31日的国有资产占有使用情况。  

第二(er)部(bu)分  昆(kun)明理工(gong)大学2020年部(bu)门预算表(biao)

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收(shou)入总体(ti)情况(kuang)表(biao)

三(san)、部门支出总(zong)体情况表

四、部门财(cai)政拨款(kuan)收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出(chu)情况表

六、部门(men)基(ji)本支(zhi)出情况表

七、部门(men)项目支(zhi)出情况表

八、部门政府性(xing)基金(jin)预算支出情(qing)况表(biao)

九、财政拨款支(zhi)出(chu)明细表(按经济科目分类)

十、部门一(yi)般公共预算(suan)“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目(mu)支出绩效目(mu)标表(本次下达)

十二、省本级项目支出绩效(xiao)目标表(另(ling)文下(xia)达)

十(shi)三、省对下转移支付情(qing)况表

十四、省对下转移(yi)支付绩(ji)效目(mu)标表

十五、部门政府采购情况(kuang)表

见附(fu)件:昆(kun)明理工大学2020年部门预算表



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